Akzo Nobel N.V. (AKZOY) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд €										12.78	11.52		13.73	12.15	-5.06
Выручка, млрд €				14.2	9.61	9.26	9.28	8.53	9.59	10.85	10.67	10.71	10.71	10.07	4.66
Чистая прибыль, млрд €				0.97	0.832	6.67	0.539	0.63	0.829	0.352	0.442	0.542	0.542	0.5590	-2.96
EV, млрд €							7.25	7.24	8.75	7.73	7.83		8.01	7.76	1.55
EBIT, млрд €	0.876	1.28	1.64	2.19	0.818	0.615	0.862	0.963	1.09	0.726				0.8512	3.37
EBITDA, млрд €			2.28	2.05	1.48	0.907	1.26	1.36	1.53	1.08	1.06		1.16	1.26	-3.40
Баланс стоимость, млрд €				6.55	5.87	11.83	6.35	5.75	5.43	4.33	4.32	4.57	4.57	4.88	-4.49
FCF, млрд €					0.356	0.002	-0.181	0.962	0.317	-0.029	0.575	0.367	0.367	0.4384	-17.53
Операционный денежный поток, млрд €				1.29	0.969	0.513	0.023	1.22	0.604	0.254	0.843	0.673	0.673	0.7188	-11.22
Операционная прибыль, млрд €				1.52	0.825	0.605	0.841	0.963	1.12	0.708	1.03	0.917	0.917	0.9476	-0.97
Операционные расходы, млрд €				12.68	8.79	8.65	8.44	7.57	8.47	10.14	9.64	9.79	9.79	9.12	5.28
CAPEX, млрд €				0.634	0.25	0.184	0.214	0.258	0.288	0.292	0.268	0.306	0.306	0.2824	3.47

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Выручка, млрд €							2.86	2.61	2.66	2.74	2.74	2.53	2.64	2.78	2.67	2.62	2.65	0.70
Чистая прибыль, млрд €							0.084	0.008	0.094	0.118	0.189	0.041	0.181	0.177	0.163	0.021	0.1166	-12.52
EV, млрд €								8.52		8.86	8.22	7.83	7.91	7.93	7.59		7.90	-1.58
EBIT, млрд €	0.306	0.328	0.23	0.208	0.237	0.2	0.172	0.107	0.182		0.362						0.2046	12.60
EBITDA, млрд €	0.388	0.493	0.313	0.339	0.344	0.292	0.271	0.179	0.295	0.367							0.2808	4.68
Баланс стоимость, млрд €							5.12	4.33	4.42	4.19	4.39	4.32	4.58	4.47	4.58	4.57	4.50	1.13
FCF, млрд €							0.054	0.195	-0.112	0.249	0.243	0.46	-0.211	0.077	0.217	0.284	0.1654	-9.19
Операционный денежный поток, млрд €							0.117	0.291	-0.051	0.296	0.296	0.574	-0.17	0.151	0.294	0.398	0.2494	-7.06
Операционная прибыль, млрд €							0.168	0.103	0.182	0.279	0.354	0.214	0.261	0.27	0.259	0.127	0.2262	-9.91
Операционные расходы, млрд €							2.69	2.5	2.48	2.46	2.39	2.32	2.38	2.51	2.41	2.49	2.42	1.42
CAPEX, млрд €							0.072	0.096	0.062	0.054	0.054	0.114	0.041	0.074	0.077	0.114	0.0840	0.00

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд €				1.48	1.32	2.79	1.26	1.61	1.15	1.45	1.51	1.3	1.3	1.40	-4.19
Short Term Investments €					0.507	5.46	0.138	0.25	0.058	0.336	0.265	0.165	0.165	0.2148	-7.97
Long term investments €	0.183	0.2214	0.1792	0.2638	0.8841	0.6196	0.9081							0.5710	38.34
Total Receivables €				2.71	1.99	2.16	2.15	1.75	1.97	2.12	2.19	2.5	2.5	2.11	7.39
Total Current Assets €				5.86	9.04	11.61	4.74	5.06	5.35	6.24	6.04	5.84	5.84	5.71	2.91
Чистые активы, млрд €			4.35	4.19	1.83	1.75	2.07	1.95	2.1	2.26	6.77		6.85	3.03	26.74
Активы, млрд €				16.2	16.18	18.78	12.98	13.18	13.88	14.74	14.56	14.25	14.25	14.12	1.57
Short Term Debt €	3.63	0.7936						0.0356	1.59	2.46	2.31		2.31	1.44	23.82
Long Term Debt €			2.3	2.58	2.26	1.76	1.78	2.53	1.78	3.13	2.97		2.97	2.44	10.78
Задолженность, млрд €				9.16	9.87	6.75	6.42	7.23	8.24	10.19	10.01	9.43	9.43	9.02	5.46
Чистый долг, млрд €					1.91		0.596	0.96	2.1	4.14	3.77		3.77	2.31	44.62
Долг, млрд €	6.25	3.8				2.36	1.86	2.57	3.25	5.59	5.28		5.28	3.71	23.20
Interest income €				0.028	0.023	0.016	0.017	0.014	0.035	0.054	0.102			0.0444	43.10
Расходы на обслуживание долга €						0.095	0.114	0.097	0.074	0.106	0.272	0.102	0.102	0.1302	1.01
Чист. проц. доходы, млрд €				-0.114	-0.078	-0.052	-0.076	-0.069	-0.039	-0.039	-0.098		0.1142	-0.0642	5.22
Goodwill €		1.51	1.44	1.55	0.945	0.99	1.09	1.1	1.16	1.38	1.43			1.23	5.58
Себестоимость, млрд €				8.19	5.38	5.33	5.31	4.75	5.73	6.92	6.43	6.37	6.37	6.04	6.04
Товарно материальные запасы €				1.53	1.09	1.14	1.14	1.16	1.65	1.84	1.65	1.72	1.72	1.60	8.20

	2016Q4	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд €																					1.35	1.45	1.21	1.5	1.67	1.51	1.07	1.17	1.96	1.3	1.40	-2.95
Short Term Investments €																					0.023	0.336	0.321	0.235	0.235	0.265	0.029	0.003	0.222	0.165	0.1368	-9.04
Long term investments €		1.64	0.1417	1.29	1.25	1.22	0.1571	4.08	4.24	2.99	0.9081																				2.48	42.03
Total Receivables €																					3.02	2.54	2.63	2.79	3	2.19	2.82	2.92	2.83	2.5	2.65	2.68
Total Current Assets €																					6.44	6.24	6.15	6.44	6.62	6.04	5.83	6.06	6.98	5.84	6.15	-0.67
Чистые активы, млрд €															2.02	2.02	2.02	2.1	2.1	2.26	2.27	2.26	2.24		2.26						2.26	0.00
Активы, млрд €																					15.54	14.74	14.67	14.86	15.04	14.56	14.31	14.48	15.35	14.25	14.59	-0.43
Short Term Debt €		3.26	0.9607	4.6																		2.65		2.4	2.34	2.31	1.95	2.24	2.58		2.28	1.97
Long Term Debt €											1.78			2.53				1.78				3.13		3.68	3.66	2.97	3.18	3.18	3.67		3.33	0.05
Задолженность, млрд €																					10.19	10.19	10.02	10.45	10.42	10.01	9.5	9.77	10.54	9.43	9.85	-1.19
Чистый долг, млрд €														0.96				2.1				4.14		4.59	4.34	3.77	4.06	4.26	4.29		4.14	-0.23
Долг, млрд €																				6.02	5.57	5.75	5.57	6.09	6.01	5.28	5.13	5.42	6.25		5.62	0.79
Interest income €								0.001				0.003	0.003			0.013			0.01				0.019	0.026							0.0142	54.02
Расходы на обслуживание долга €																					0.033	0.033	0.057	0.071	0.068	0.121	0.016	0.047	0.045	0.036	0.0530	-21.53
Чист. проц. доходы, млрд €																		-0.008	-0.012	-0.028	-0.033	0.034	-0.038	-0.045	-0.068	0.053		0.0179			-0.0160	-186.02
Goodwill €	1.55		1.13				1.14				1.09			1.1				1.16				1.38				1.43					1.23	5.58
Себестоимость, млрд €																					1.88	1.68	1.68	1.64	1.62	1.51	1.55	1.64	1.59	1.59	1.58	1.04
Товарно материальные запасы €																					2.06	1.84	1.84	1.76	1.72	1.65	1.78	1.84	1.81	1.72	1.76	0.83

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS	3.58	2.9	0.9117	0.921	1.47	1.59	2.07	2.59	3.17		3.17	2.18	16.61
Цена акции ао		29.14	26.64	34.05	36.06	36.74	22.31	27.74	19.95	20.94	20.94	25.54	-10.63
Число акций ао, млн			245.91	641	576	557	170.43	170.6	170.8		170.8	328.97	-21.58
FCF/акцию			0.0088	-0.9068	5.05	1.75	-0.1702	3.37	2.15		2.15	2.43	-15.70

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS				0.2017	0.0572	0.2684	0.6917	1.11	0.2403	1.06	1.04	0.9543	0.123		0.6835	-12.54
Цена акции ао	36.99	32.71	27.46	21.45	21.99	24.66	26.79	26.7	24.65					20.94	24.75	-3.22
FCF/акцию				0.3127	1.14	-0.6572	1.46	1.42	2.7	-1.24	0.4508	1.27	1.66		0.9682	-9.27

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %			14.8	14.19	56.4	8.49	10.96	15.28	7.21	10.21	12.19		12.19	109.38	11.17	2.15
ROA, %			5.99	5.14	35.53	4.15	4.78	5.97	2.46	3.02	3.76		3.76	51.21	4.00	-4.69
ROIC, %	8.49	12.6	13.95	6.79	3.53	7.31	8.58	8.58	7.36	8.61				17.17	8.09	3.33
ROS, %				8.66	72.1	5.81	7.39	8.65	3.25	4.14	5.06	5.06	5.06	11.97	5.23	-10.17
ROCE, %		21.62	31.16	12.97	5.11	13.12	16.18	19.32	8.07			0	0	26.08	12.36	9.57
Ebit margin, %						9.29	11.29	11.36	6.69			0	0		9.66	-7.88
Рентаб EBITDA, %			14.47	15.37	9.8	13.57	15.98	15.96	9.92	7.38		10.79	10.79	24.42	12.01	-7.55
Чистая рентаб, %			6.83	8.66	72.1	5.81	7.39	8.65	3.25	4.14	5.06		5.06	11.97	5.70	-7.30
Operation Margin, %				8.58	6.54	9.07	11.29	11.66	6.53	9.65	8.56	8.56	8.56	17.73	8.99	-5.99

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %											1.64	0.1846	2.13	2.81	4.27	0.9463	4.16	4.02	3.65	0.4648	109.38	2.65	-13.25
ROA, %											0.5406	0.0543	0.6409	0.7939	1.26	0.2771	1.25	1.23	1.09	0.1419	51.21	0.7978	-12.53
ROIC, %	4.3	1.95	4.26	4.65										1.3	1.97	1.26	1.95	4.55	1.55		17.17	2.26	-4.68
ROS, %											2.94	0.307	3.54	4.3	6.9	1.62	6.86	6.36	6.11	0.8018	11.97	4.35	-13.12
ROCE, %					5.01	5.54	4.02	3.69	4.19	3.68	3.22	2.35	3.92		3.96						26.08	3.43	1.48
Ebit margin, %															13.21							13.21	0.00
Рентаб EBITDA, %					17.15	19.63	12.99	14.11	13.62	10.23	9.47	6.87	11.1	13.39							24.42	10.21	5.53
Чистая рентаб, %											2.94	0.307	3.54	4.3	6.9	1.62	6.86	6.36	6.11	0.8018	11.97	4.35	-13.12
Operation Margin, %											5.87	3.95	6.85	10.18	12.91	8.46	9.89	9.7	9.71	4.85	17.73	8.52	-10.53

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E				3.2	5.67	0.67	11.24	10.47	11.11	10.2	9.2	5.79		5.79	23.39	9.35	-11.17
P/BV				0.47	0.8	0.38	0.95	1.15	1.22	0.7895	0.8948	0.6521		0.6521	13.05	0.9413	-10.73
P/S				0.22	0.49	0.48	0.65	0.77	0.82	0.331	0.3813	0.2932		0.2932	3.44	0.5191	-17.56
P/FCF				4.73	6.57	13.54	-31.72	6.88	7.3		-440.06	23.88	37.41	37.41	32.82	-72.9180	40.31
E/P				31.23	17.63	149.81	8.9	9.55	9		0.0275	0.0322	0.0395	0.0395	3.18	3.73	-66.63
EV/EBIT							7.64	6.83	7.34	10.65		0	0	0		8.12	8.66
EV/EBITDA			1.78	2.05	5.44	4.22	5.74	5.88	6.19	7.19	12.72			7.19	13.77	7.54	17.25
EV/S							0.7098	0.7708	0.8332	0.7128	0.7344	0.7505	0.7475	0.7475	3.58	0.7557	-2.15
EV/FCF							-36.37	6.83	25.2	-266.61	13.63	13.92	21.82	21.82	27.48	-38.4080	-2.84
Debt/EBITDA								1.88	2.12	5.2	5.27	4.57	4.57	4.57	1.03	4.35	16.60
Netdebt/Ebitda					1.29	-1.26	0.4734	0.7043	1.37	3.85	3.85	3.26	3.26	3.26	0.70	3.12	18.93
Debt/Ratio					0.61	0.36	0.49	0.55	0.55	0.3793	0.3627	0.3627	0.3706	0.3706	0.19	0.4051	-7.59
Debt/Equity					1.68	0.57	1.01	1.26	1.26	1.29	1.22	0.7708	1.96	1.96	0.62	1.30	9.24
Debt/Net Income	8.63	5.75						4.07	3.92	15.88	11.95	11.95	9.74	9.74	3.27	10.69	19.97
PEG													-3.74	-3.74		-3.7400	0.00
Бета										0.96	0.8425	-1.1	-0.6324	-0.6324	-0.35	0.0175	-190.09
Индекс Альтмана					1.33	2.01	1.73	1.7	1.74	0	2.92	3.28	3.37	3.37	14.10	2.60	14.67

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q4	2021Q4	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E							6.33	10.53	13.78	14.09	9.48	9.2	7.29	6.24	5.86	5.79			23.39	6.88	-8.85
P/BV							0.6099	0.7895	0.8502	0.9665	0.8407	0.8948	0.8014	0.7801	0.6851	0.6521			13.05	0.7627	-6.13
P/S							0.3139	0.3388	0.3647	0.394	0.3608	0.3812	0.3618	0.3433	0.31	0.2931			3.44	0.3379	-5.12
EV/EBIT											22.7									22.70	0.00
EV/EBITDA								7.12		24.14									13.77	15.63	84.13
EV/S										3.23	3	3.1	3	2.85	2.84				3.58	2.96	-1.09
EV/FCF										35.57	33.82	17.03	-37.51	102.99	34.96				27.48	30.26	0.67
Debt/EBITDA										16.58									1.03	16.58	0.00
Netdebt/Ebitda					2.58	6.19		23.13		12.5									0.70	11.10	48.36
Debt/Ratio	0.351	0.3435	0.1895	0.3642						0.4094	0.3994	0.3627	0.3584	0.3743	0.4072				0.19	0.3804	0.39
Debt/Equity	0.8897	0.8467	0.5226	1.01						1.45	1.37	1.22	1.12	1.21	1.37				0.62	1.26	0.00
Debt/Net Income	18.59	25.09	40.87	23.87						51.58	31.78	128.78	28.34	30.63	38.34				3.27	51.57	3.82
Бета																	-1.05	-0.4585	-0.35	-0.7543	-33.92
Индекс Альтмана																	3.37	3.37	14.10	3.37	0.00

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3052	0.336	0.184	0.636	0.446	0.366	0.364	0.378	0.385			0.4125		0.3878	-2.90
Дивиденд		0.6475	2.54	1.08	5.73	0.711	0.785	0.4362	0.6419	0.6482		0.6482		0.6445	-1.83
Див доход, ао, %		2.98	9	3.58	18.97	2.33	2.03	3.59	3.06	3.22		4.48	2.87	2.85	6.68
Дивиденды / прибыль, %		34.64	22.12	9.53	82.75	58.1	43.91	107.67	85.52	71.03		71.03	61.50	73.25	4.10
Dividend Coverage Ratio											1.31	1.31		1.31	0.00

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.009	0.09	0.004	0.016	0.016	0.08	0.008	0.273	0.005	0.099		0.0930	4.35
Дивиденд	0.542	0.152	0.542	0.169	0.614	0.171	0.582		0.145		0.548		0.156						0.3204	-1.82
Див доход, ао, %	1.85	0.4776	2.08	0.4842	1.48	0.4623	2.12		0.6593		2.05		0.6328					2.87	1.18	6.48
Дивиденды / прибыль, %								10.71	1125	4.26	13.56	8.47	195.12	4.42	154.24	3.07	471.43	61.50	165.66	19.30

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IFRS

Berichterstattung Jährlich

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	3.68	3	3.09				-5.66
Персонал, чел				36100	35200	33956	-2.02

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: AKZOY - Akzo Nobel N.V.

Berichterstattung Akzo Nobel N.V.

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

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